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索 引 号:00183092/2019-00225 分类: 水利 ; 部门文件
发布机构: 牡丹江市水务局 发文日期: 2019年02月15日
名  称: 牡丹江市水务局2019年部门预算公开
文  号: 主 题 词:


牡丹江市水务局2019年部门预算公开

 

 

牡丹江市水务局

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分 牡丹江市水务局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 牡丹江市水务局2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 牡丹江市水务局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 牡丹江市水务局部门概况

 

一、部门职责

按照牡丹江市机构编制委员会关于印发《牡丹江市水务局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知(牡市编发[2010]69号),牡丹江市水务局主要职责为:

(一)负责水资源统一管理和节约、保护与合理配置,保障城乡供水安全,促进水资源的可持续利用。

(二)负责防汛抗旱工作,减轻水旱灾害损失。

(三)负责贯彻执行国家和省水务工作方针政策和法律法规,研究制定我市水务工作管理办法和实施细则并组织实施。

(四)编制全市水务系统发展战略规划、中长期规划和年度计划,并组织实施。

(五)负责全市水资源管理工作。统一管理全市水资源(包括空中水、地表水、地下水),负责水资源的合理开发利用;组织全市水资源监测与调查评价;制定全市水长期供求计划、水量分配方案并监督实施;负责取水许可制度、水资源费征收制度、水资源论证制度和防洪论证制度的组织实施;指导水利行业供水工作;负责水资源费、防洪保安费、水土流失防治费、堤防建设管理费等各项市级水利规划费、使用和监管。

(六)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划;组织拟定江河湖泊的水功能区划并监督实施;负责江河湖泊新建、改建和扩大排污口的审批;核定水域纳污能力;提出限制排污总量建议;指导饮用水的水源保护工作;指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(七)负责水旱灾害防治工作。承担市人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作,组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作;对重要江河、湖泊、水利水电工程实施防汛抗旱调度;编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(八)负责节约用水、计划用水工作。拟定节水政策,编制节水规划,制定节水有关标准,指导和推动节水型社会建设工作;审批市管取水项目的年度用水计划,制定市管河流水量分配方案以及市级行政区域和不同行业的用水总量控制指标并监督实施。

(九)组织筹措水务建设资金,并对资金的使用进行监督管理;负责全市水务财务计划预、决算的财务管理,组织实施水务规划费的征收。

(十)负责全市水务设施、水域及其岸线的管理和保护。组织全市主要江河、湖泊及河口、滩涂的综合治理和开发;负责水务项目建设的管理工作;组织建设和管理全市重点水务工程;责城区防洪堤防工程建设和管理;依法负责牡丹江防汛机动抢险工作。

(十一)负责防治水土流失工作。承担市人民政府水土保持办公室的具体工作,研究制定全市水土保持规划,组织水土流失的预防、监测和综合治理。

(十二)指导农村水利工作。组织全市农田水利基本建设、农业节水灌溉、水源性地方病的防治、人畜饮水工程建设、农村小水电及乡镇供水工作;指导农村饮水安全、乡镇供水、灌区、涝区和节水灌溉等工程建设与管理工作;指导全市水利社会化服务体系建设和电气化县建设;指导全市农村水电监督管理、农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电代燃料工作。

(十三)组织实施水政监察和水行政执法,协调仲裁部门间和不同行政区划间的水事纠纷;依法负责全市水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管;指导水利建设市场的监督管理,组织实施全市水利工程建设涉及的工程造价、招标投标、质量与安全、建设监理等方面工作的监管。

(十四)负责制定全市水务科技规划;编制、审查重点水务基本建设项目建议书和可行性报告;组织水务科学研究和技术推广;组织实施水利行业技术质量标准和工程规程规范。

(十五)负责城市供水、排水行业管理工作;负责城市供排水和污水处理设施建设与管理的指导工作;负责城市供排水和污水处理企业生产、经营、系统运行及服务质量的监管工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其它工作。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责,市水务局设10个内设机构:办公室、产业项目招商建设办公室、水政水资源科、行政审批科、农村水利科、市水土保持委员会办公室、市防汛指挥部办公室、供排水管理科、河长制工作科、人事干部科。核定编制35名。

牡丹江市水务局部门预算是包括牡丹江市水务局本及以及下属八家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位一家,事业单位七家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

牡丹江市水务局

行政

2

牡丹江市河道管理处

事业

3

牡丹江市城区水土保持办公室

事业

4

牡丹江市干沟子灌溉管理站

事业

5

牡丹江市亮子河水库管理处

事业

6

牡丹江市基层水利管理分站

事业

7

牡丹江市水务科学研究院

事业

8

牡丹江市水资源管理办公室

事业

三、部门人员构成

    牡丹江市水务局部门总编制人数270人,在职实有人数167人,比上年减少12人,其中:行政编制28人,比上年减少2人,其他事业编制139人,比上年减少10人;离职退养人员7人,比上年减少1人;离休人员1人,比上年减少1人;退休人员168人,比上年增加2人。

 牡丹江市水务局机关总人数为76人,比上减少2人,其中:在职职工28人,比上年减少2人;离休人员1人,比上年减少1人;退休人员43人,比上年减少2人;离职退养人员为4,比上年减少1人。人员变动是退休2人、调出1人、死亡2人。

其他事业单位总人数为267人,比上年减少10人,其中:在职职工139人,比上年减少10人;退休人员125人,与上年持平;离职退养人员3人,与上年持平。人员减少的主要原因是自然减员。


                      第二部分 牡丹江市水务局部门2019年部门预算报表

附表1

部门预算收支总表

部门:牡丹江市水务局                                                                                                                       单位:万元

     

     

项目

预算数

功能科目

预算数

经济科目

预算数

一、一般公共预算

74,688.31

一、一般公共服务支出

 

一、工资福利支出

1,850.88

二、政府性基金

3,222.00

二、外交支出

 

二、商品和服务支出

659.01

三、国有资本经营收入

 

三、国防支出

 

三、对个人和家庭的补助

292.85

四、财政专户资金

 

四、公共安全支出

 

四、对企事业单位的补贴

10,560.38

五、事业收入

 

五、教育支出

 

五、基本建设支出

64,461.19

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他资本性支出

43.00

七、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

七、事业单位经营支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

481.70

八、债务还本付息支出

43.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

90.55

九、其他支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

13,526.50 

 

 

 

 

十二、农林水支出

63,628.44 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

183.12

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

77,910.31

                  

77,910.31

                  

77,910.31

             

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

 

附表2

部门收入总表

部门:牡丹江市水务局                                                                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公

共预算

政府性基金

国有资本

经营收入

财政专

户资金

事业单位

经营收入

其他自

有资金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

77,910.31

74,688.31

3,222.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

481.70

481.70

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

481.70

481.70

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

28.69

28.69

 

 

 

 

 

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

99.35

99.35

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

255.05

255.05

 

 

 

 

 

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

98.61

98.61

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

90.55

90.55

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

90.55

90.55

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

17.39

17.39

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

73.16

73.16

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

13,526.50

10,304.50

3,222.00

 

 

 

 

  21203

  城乡社区公共设施

3,000.00

3,000.00

 

 

 

 

 

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

3,000.00

3,000.00

 

 

 

 

 

  21214

  污水处理费安排的支出

10,526.50

7,304.50

3,222.00

 

 

 

 

    2121401

    污水处理设施建设和运营

1,835.00

1,835.00

 

 

 

 

 

    2121402

    代征手续费

 

 

 

 

 

 

 

    2121499

    其他污水处理费安排的支出

8,691.50

5,469.50

3,222.00

 

 

 

 

213

农林水支出

63,628.44

63,628.44

 

 

 

 

 

  21303

  水利

63,628.44

63,628.44

 

 

 

 

 

    2130301

    行政运行(水利)

323.19

323.19

 

 

 

 

 

    2130302

    一般行政管理事务(水利)

56.52

56.52

 

 

 

 

 

    2130304

    水利行业业务管理

1,396.96

1,396.96

 

 

 

 

 

    2130305

    水利工程建设(水利)

61,000.00

61,000.00

 

 

 

 

 

    2130314

    防汛

489.19

489.19

 

 

 

 

 

    2130316

    农田水利

15.00

15.00

 

 

 

 

 

    2130399

    其他水利支出

347.58

347.58

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

183.12

183.12

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

183.12

183.12

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

143.13

143.13

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

39.99

39.99

 

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表3

部门支出总表

部门:牡丹江市水务局                                                                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

77,910.31

2,351.19

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

481.70

481.70

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

481.70

481.70

 

 

 

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

99.35

99.35

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

28.69

28.69

 

 

 

 

2080599

    其他行政事业单位离退休支出

98.61

98.61

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

255.05

255.05

 

 

 

 

210

卫生健康支出

90.55

90.55

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

90.55

90.55

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

17.39

17.39

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

73.16

73.16

 

 

 

 

212

城乡社区支出

13,526.50

 

 

 

 

 

21203

  城乡社区公共设施

3,000.00

 

 

 

 

 

2120399

    其他城乡社区公共设施支出

3,000.00

 

 

 

 

 

21214

  污水处理费安排的支出

10,526.50

 

 

 

 

 

2121401

    污水处理设施建设和运营

1,835.00

 

 

 

 

 

2121499

    其他污水处理费安排的支出

8,691.50

 

 

 

 

 

213

农林水支出

63,628.44

1,595.82

 

 

 

 

21303

  水利

63,628.44

1,595.82

 

 

 

 

2130301

    行政运行(水利)

323.19

323.19

 

 

 

 

2130304

    水利行业业务管理

1,396.96

1,033.03

 

 

 

 

2130316

    农田水利

15.00

 

 

 

 

 

2130314

    防汛

489.19

 

 

 

 

 

2130305

    水利工程建设(水利)

61,000.00

 

 

 

 

 

2130399

    其他水利支出

347.58

239.60

 

 

 

 

2130302

    一般行政管理事务(水利)

56.52

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

183.12

183.12

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

183.12

183.12

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

39.99

39.99

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

143.13

143.13

 

 

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 


附表4

财政拨款收支总表

部门:牡丹江市水务局                                                         单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、经费拨款

9,719.23

一、一般公共服务支出

 

二、纳入预算管理的行政性收费

 

二、外交支出

 

三、专项收入

 

三、国防支出

 

四、国有资源(资产)有偿使用收入

479.22

四、公共安全支出

 

五、其它非税收入

20.67

五、教育支出

 

六、政府住房基金收入

 

六、科学技术支出

 

七、纳入预算管理的政府性基金收入

3,222.00

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、中省专项

64,469.19

八、社会保障和就业支出

481.70

 

 

九、卫生健康支出

90.55

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

13,526.50

 

 

十二、农林水支出

63,628.44

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

183.12

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

           

77,910.31

           

77,910.31

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表5

一般公共预算支出表(功能科目)

部门:牡丹江市水务局                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

74,688.31

208

社会保障和就业支出

481.70

  20805

  行政事业单位离退休

481.70

    2080502

    事业单位离退休

28.69

    2080504

    未归口管理的行政单位离退休

99.35

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

255.05

    2080599

    其他行政事业单位离退休支出

98.61

210

卫生健康支出

90.55

  21011

  行政事业单位医疗

90.55

    2101101

    行政单位医疗

17.39

    2101102

    事业单位医疗

73.16

212

城乡社区支出

10,304.50

  21203

  城乡社区公共设施

3,000.00

    2120399

    其他城乡社区公共设施支出

3,000.00

  21214

  污水处理费安排的支出

7,304.50

    2121401

    污水处理设施建设和运营

1,835.00

    2121499

    其他污水处理费安排的支出

5,469.50

213

农林水支出

63,628.44

  21303

  水利

63,628.44

    2130301

    行政运行(水利)

323.19

    2130302

    一般行政管理事务(水利)

56.52

    2130304

    水利行业业务管理

1,396.96

    2130305

    水利工程建设(水利)

61,000.00

    2130314

    防汛

489.19

    2130316

    农田水利

15.00

    2130399

    其他水利支出

347.58

221

住房保障支出

183.12

  22102

  住房改革支出

183.12

    2210201

    住房公积金

143.13

    2210202

    提租补贴

39.99

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表6

部门一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

部门:牡丹江市水务局                                                         单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

合计

74,688.31

工资福利支出

基本工资

809.85

 

津贴

386.81

 

采暖补贴

43.96

 

奖金

96.54

 

机关事业单位基本养老保险缴费

239.91

 

职业年金缴费

15.14

 

工伤保险

1.65

 

失业保险

 

 

人员支出其他

2.69

商品和服务支出(定额)

职工基本医疗保险缴费

88.16

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

0.61

 

住房公积金

143.13

 

提租补贴

22.43

 

办公费

16.75

 

电费

8.77

 

邮电费

3.35

 

差旅费

9.80

 

公务用车运行维护费

1.50

 

培训费

14.10

 

福利费

6.42

 

其他福利费

9.27

 

计提工会经费(2%)

21.81

 

补充工会经费

5.51

 

离休公用支出

0.04

 

退休公用支出

2.13

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

44.77

 

水费

1.82

 

体检费(在职)

13.12

 

体检费(离休)

0.08

 

体检费(退休)

12.72

 

手续费

1.21

 

印刷费

3.60

 

一般维修

1.80

 

公用取暖费

28.89

对个人和家庭的补助支出

离休费

18.32

 

采暖补贴(离休)

0.22

 

退休费

201.59

 

采暖补贴(退休)

41.04

 

退职()

 

 

遗属补助费

6.29

 

医疗费(离休统筹)

1.20

 

医疗费(退休大病保险)

0.58

 

其他生活补助

0.43

 

抚恤金

5.62

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

0.17

 

提租补贴(退休)

17.39

项目支出

--

72,337.12

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

附表7

一般公共预算支出表(政府经济科目)

部门:牡丹江市水务局                                                         单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

 

74,688.31

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

256.67

社会保障缴费

63.85

住房公积金

28.32

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

58.46

 

会议费

 

 

培训费

2.97

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

27.00

 

公务接待费

2.85

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

0.50

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

131.72

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

43.00

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

64,461.19

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

1,502.04

 

商品和服务支出

435.51

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

33.88

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

7,304.50

利息补贴

 

其他对企业补助

 

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

14.12

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

278.73

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

43.00

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

其他支出

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表8

政府性基金预算支出表(功能科目)

部门:牡丹江市水务局                                                         单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

**

**

1

 

合计

3,222.00

212

城乡社区支出

3,222.00

  21214

  污水处理费安排的支出

3,222.00

    2121499

    其他污水处理费安排的支出

3,222.00

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 附表9

政府性基金预算支出表(部门经济科目)

部门:牡丹江市水务局                                                         单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

1

 

合计

3,222.00

工资福利支出

基本工资

 

 

津贴

 

 

采暖补贴

 

 

奖金

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

职业年金缴费

 

 

工伤保险

 

 

失业保险

 

 

人员支出其他

 

 

职工基本医疗保险缴费

 

 

职工基本医疗保险缴费(大病)

 

 

住房公积金

 

 

提租补贴

 

商品和服务支出(定额)

办公费

 

 

电费

 

 

邮电费

 

 

差旅费

 

 

公务用车运行维护费

 

 

培训费

 

 

福利费

 

 

其他福利费

 

 

计提工会经费(2%)

 

 

补充工会经费

 

 

离休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政费

 

 

其他交通费用

 

 

水费

 

 

体检费(在职)

 

 

体检费(离休)

 

 

体检费(退休)

 

 

手续费

 

 

印刷费

 

 

一般维修

 

 

公用取暖费

 

对个人和家庭的补助支出

离休费

 

 

采暖补贴(离休)

 

 

退休费

 

 

采暖补贴(退休)

 

 

退职()

 

 

遗属补助费

 

 

医疗费(离休统筹)

 

 

医疗费(退休大病保险)

 

 

其他生活补助

 

 

抚恤金

 

 

救济费

 

 

奖励金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

助学金

 

 

其他补助支出

 

 

提租补贴(离休)

 

 

提租补贴(退休)

 

项目支出

——

3,222.00

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

附表10:

 

 

政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

单位名称:牡丹江市水务局

 

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

**

**

**

 

 

3,222.00

机关工资福利支出

工资奖金津补贴

 

社会保障缴费

 

住房公积金

 

其他工资福利支出

 

机关商品和服务支出

办公经费

 

 

会议费

 

 

培训费

 

 

专用材料购置费

 

 

委托业务费

 

 

公务接待费

 

 

因公出国(境)费用

 

 

公务用车运行维护费

 

 

维修(护)费

 

 

其他商品和服务支出

 

机关资本性支出(一)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

土地征迁补偿和安置支出

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

机关资本性支出(二)

房屋建筑物构建

 

 

基础设施建设

 

 

公务用车购置

 

 

设备购置

 

 

大型修缮

 

 

其他资本性支出

 

对事业单位经常性补助

工资福利支出

 

 

商品和服务支出

 

 

其他对事业单位补助

 

对事业单位资本性补助

资本性支出(一)

 

 

资本性支出(二)

 

对企业补助

费用补贴

3,060.90

利息补贴

 

其他对企业补助

161.10

对企业资本性支出

对企业资本性支出(一)

 

对企业资本性支出(二)

 

对个人和家庭的补助

社会福利和救助

 

 

助学金

 

 

个人农业生产补贴

 

 

离退休费

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

对社会保障基金补助

对社会保险基金补助

 

 

补充全国社会保障基金

 

债务利息及费用支出

国内债务付息

 

 

国外债务付息

 

 

国内债务发行费用

 

 

国外债务发行费用

 

债务还本支出

国内债务还本

 

 

国外债务还本

 

转移性支出

上下级政府间转移性支出

 

 

援助其他地区支出

 

 

债务转贷

 

 

调出资金

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

补充预算周转金

 

预备费及预留

预备费

 

 

预留

 

其他支出

赠与

 

 

国家赔偿费用支出

 

 

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴

 

 

其他支出

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

 

 

附表11

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:牡丹江市水务局                                                         单位:万元

 

预算安排数

 

 

18.35

 

因公出国(境)经费

 

 

公务接待费

2.85

 

公务用车购置及运行维护费

15.50

 

   其中:公务用车运行维护费

15.50

 

   公务用车购置

 

 

注:本表数据来源为财政部门批复的部门预算。

 

附表12

2019年财政支出部门预算绩效目标表

单位:牡丹江市水务局

 

 

 

 

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

推进林海水库开工建设

力争2019年林海水库能够获得正式立项

1-2

开展农田灌溉水有效利用系数测算

开展农田灌溉水有效利用系数测算

1-3

牡丹江市河长制工作

2019年建设河湖长巡河管理平台

1-4

 

 

 

二、财政财务管理绩效目标

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

 

2019年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表

 

资金类型

项目

资金名称

农田灌溉水有效利用系数测算

财政局主管部门

农财科

资金属性

新增项目

主管部门

牡丹江市水务局

主管部门编码

042

项目起始时间

20191

项目终止时间

201912

实施单位

牡丹江市水务局

主管部门联系人

候松泽

主管部门联系人办公电话

8123010

主管部门联系人手机

13845374556

项目资金申请
(万元)

资金总额:

15.00

1.经费拨款:

15.00

2.政府性基金:

0.00

3.其他资金:

0.00

设立的背景和依据

    根据《水利部办公厅关于印发<农田灌溉水有效利用利用系数测算分析考评办法>的通知》(水利部办公厅办农水[2015]196号)、《黑龙江省水利厅关于做好2018年农田灌溉水有效利用利用系数测算工作的通知》(黑龙江省水利厅黑水发[2018]98号)文件立项,参考《佳木斯市人民政府办公室关于印发佳木斯市实行最严格水资源管理考核办法的通知》(佳政办[2014]22号)文件,结合我市实际情况进行测算。

管理制度、办法及相关部门职责

    1、根据《水利部办公厅关于印发<农田灌溉水有效利用利用系数测算分析考评办法>的通知》(水利部办公厅办农水[2015]196号)、《黑龙江省水利厅关于做好2018年农田灌溉水有效利用利用系数测算工作的通知》(黑龙江省水利厅黑水发[2018]98号)文件立项,参考《佳木斯市人民政府办公室关于印发佳木斯市实行最严格水资源管理考核办法的通知》(佳政办[2014]22号)文件立项并指导工作,由牡丹江基层水利管理分站实施项目。
   2
、按照《牡丹江市水务局机关财务管理制度》管理预算资金,牡丹江基层水利管理分站负责组织农田灌溉水有效利用系数测算政府采购、项目具体实施及验收;产业办负责实际拨付款项。

近年资金安排额度、使用方向和成效

    1、近年资金安排额度:近年无资金安排。
    2
、使用方向:全部用于完成农田灌溉水有效利用系数测算委托业务服务经费。
    3
、成效:完成完成农田灌溉水有效利用系数测算委托业务服务制工作。

本年度资金分配
计划

     本年度项目资金投入15万元,其中:
     1
、委托业务费15万元(农田灌溉水有效利用系数测算)。

年度总体目标

     完成农田灌溉水有效利用系数测算工作。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

完成农田灌溉水有效利用系数测算工作

100%

数量指标2

 

 

数量指标3

 

 

数量指标4

 

 

数量指标5

 

 

数量指标6

 

 

数量指标7

 

 

数量指标8

 

 

数量指标9

 

 

数量指标10

 

 

质量指标

质量指标1

考核优良率

95%

质量指标2

 

 

质量指标3

 

 

质量指标4

 

 

质量指标5

 

 

时效指标

时效指标1

及时完成率

100%

时效指标2

 

 

时效指标3

 

 

时效指标4

 

 

时效指标5

 

 

成本指标

成本指标1

总成本

15万元

成本指标2

预算完成率

100%

成本指标3

 

 

成本指标4

 

 

成本指标5

 

 

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

全市17处监测点

完成全部监测任务

经济效益指标2

 

 

社会效益指标

社会效益指标1

实现农田用水总量监控

完成全市农业用水总量测算

社会效益指标2

 

 

环境效益指标

环境效益指标1

有效减少面源污染

有效控制面源污染量

环境效益指标2

 

 

可持续影响指标

可持续影响指标1

实现用水量和水质安全,有效持续利用

加强管理分级实现

可持续影响指标2

 

 

    服务对象满意度指标

满意度指标1

群众农田灌溉水有效利用系数测算满意度

问卷调查10份,满意度100%

满意度指标2

 

 

需要说明的其他问题:

需要说明的其他问题

填表人(签字):

 

 

单位负责人(签字):

 

 

             

 

 

2019年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表

 

资金类型

项目

资金名称

编制“一河一策”方案委托业务服务经费

财政局主管部门

农财科

资金属性

新增项目

主管部门

牡丹江市水务局

主管部门编码

042

项目起始时间

20191

项目终止时间

201912

实施单位

牡丹江市水务局

主管部门联系人

曹昕歌

主管部门联系人办公电话

8123010

主管部门联系人手机

13514561956

项目资金申请
(万元)

资金总额:

98.00

1.经费拨款:

98.00

2.政府性基金:

0.00

3.其他资金:

0.00

设立的背景和依据

    根据黑龙江省河长办公室《关于进一步加快“一河(湖)一策”方案编制工作的紧急通知》(黑河办[2018]13号)文件立项。

管理制度、办法及相关部门职责

    1、根据根据黑龙江省河长办公室《关于进一步加快“一河(湖)一策”方案编制工作的紧急通知》(黑河办[2018]13号)文件立项并指导工作,由“河长”办公室实施项目。
   2
、按照《牡丹江市水务局机关财务管理制度》管理预算资金,“河长”办公室负责组织编制“一河一策”方案委托业务服务政府采购、项目具体实施及验收;产业办负责实际拨付款项。

近年资金安排额度、使用方向和成效

    1、近年资金安排额度:近年无资金安排。
    2
、使用方向:全部用编制“一河一策”方案委托业务服务经费。
    3
、成效:完成编制“一河一策”方案委编制工作。

本年度资金分配
计划

     本年度项目资金投入98万元,其中:
     1
、委托业务费98万元(编制“一河一策”方案委托业务服务经费)。

年度总体目标

     完成编制“一河一策”方案委编制工作。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数量指标1

完成编制“一河一策”方案编制

100%

数量指标2

 

 

数量指标3

 

 

数量指标4

 

 

数量指标5

 

 

数量指标6

 

 

数量指标7

 

 

数量指标8

 

 

数量指标9

 

 

数量指标10

 

 

质量指标

质量指标1

考核优良率

100%

质量指标2

 

 

质量指标3

 

 

质量指标4

 

 

质量指标5

 

 

时效指标

时效指标1

及时完成率

100%

时效指标2

 

 

时效指标3

 

 

时效指标4

 

 

时效指标5

 

 

成本指标

成本指标1

总成本

98万元

成本指标2

预算完成率

100%

成本指标3

 

 

成本指标4

 

 

成本指标5

 

 

效益指标

经济效益指标

经济效益指标1

 

 

经济效益指标2

 

 

社会效益指标

社会效益指标1

 

 

社会效益指标2

 

 

环境效益指标

环境效益指标1

 

 

环境效益指标2