目录
第一部分牡丹江市水务局部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置及预算编报范围
三、部门人员构成
第二部分牡丹江市水务局2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、绩效目标表
第三部分牡丹江市水务局2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分牡丹江市水务局部门概况
一、部门职责
按照牡丹江市机构编制委员会关于印发《牡丹江市水务局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（牡市编发[2010]69号），牡丹江市水务局主要职责为：
（一）负责水资源统一管理和节约、保护与合理配置，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用。
（二）负责防汛抗旱工作，减轻水旱灾害损失。
（三）负责贯彻执行国家和省水务工作方针政策和法律法规，研究制定我市水务工作管理办法和实施细则并组织实施。
（四）编制全市水务系统发展战略规划、中长期规划和年度计划，并组织实施。
（五）负责全市水资源管理工作。统一管理全市水资源（包括空中水、地表水、地下水），负责水资源的合理开发利用；组织全市水资源监测与调查评价；制定全市水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责取水许可制度、水资源费征收制度、水资源论证制度和防洪论证制度的组织实施；指导水利行业供水工作；负责水资源费、防洪保安费、水土流失防治费、堤防建设管理费等各项市级水利规划费、使用和监管。
（六）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划；组织拟定江河湖泊的水功能区划并监督实施；负责江河湖泊新建、改建和扩大排污口的审批；核定水域纳污能力；提出限制排污总量建议；指导饮用水的水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
（七）负责水旱灾害防治工作。承担市人民政府防汛抗旱指挥部的具体工作，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作；对重要江河、湖泊、水利水电工程实施防汛抗旱调度；编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（八）负责节约用水、计划用水工作。拟定节水政策，编制节水规划，制定节水有关标准，指导和推动节水型社会建设工作；审批市管取水项目的年度用水计划，制定市管河流水量分配方案以及市级行政区域和不同行业的用水总量控制指标并监督实施。
（九）组织筹措水务建设资金，并对资金的使用进行监督管理；负责全市水务财务计划预、决算的财务管理，组织实施水务规划费的征收。
（十）负责全市水务设施、水域及其岸线的管理和保护。组织全市主要江河、湖泊及河口、滩涂的综合治理和开发；负责水务项目建设的管理工作；组织建设和管理全市重点水务工程；责城区防洪堤防工程建设和管理；依法负责牡丹江防汛机动抢险工作。
（十一）负责防治水土流失工作。承担市人民政府水土保持办公室的具体工作，研究制定全市水土保持规划，组织水土流失的预防、监测和综合治理。
（十二）指导农村水利工作。组织全市农田水利基本建设、农业节水灌溉、水源性地方病的防治、人畜饮水工程建设、农村小水电及乡镇供水工作；指导农村饮水安全、乡镇供水、灌区、涝区和节水灌溉等工程建设与管理工作；指导全市水利社会化服务体系建设和电气化县建设；指导全市农村水电监督管理、农村水能资源开发、水电农村电气化和小水电代燃料工作。
（十三）组织实施水政监察和水行政执法，协调仲裁部门间和不同行政区划间的水事纠纷；依法负责全市水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施全市水利工程建设涉及的工程造价、招标投标、质量与安全、建设监理等方面工作的监管。
（十四）负责制定全市水务科技规划；编制、审查重点水务基本建设项目建议书和可行性报告；组织水务科学研究和技术推广；组织实施水利行业技术质量标准和工程规程规范。
（十五）负责城市供水、排水行业管理工作；负责城市供排水和污水处理设施建设与管理的指导工作；负责城市供排水和污水处理企业生产、经营、系统运行及服务质量的监管工作。
（十六）完成市委、市政府交办的其它工作。
二、部门机构设置及预算编报范围
根据上述职责，市水务局设10个内设机构：办公室、产业项目招商建设办公室、水政水资源科、行政审批科、农村水利科、市水土保持委员会办公室、市防汛指挥部办公室、供排水管理科、河长制工作科、人事干部科。核定编制35名。
牡丹江市水务局部门预算是包括牡丹江市水务局本及以及下属八家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位一家，事业单位七家，具体情况如下：
序号
单位名称
单位性质
1
牡丹江市水务局
行政
2
牡丹江市河道管理处
事业
3
牡丹江市城区水土保持办公室
事业
4
牡丹江市干沟子灌溉管理站
事业
5
牡丹江市亮子河水库管理处
事业
6
牡丹江市基层水利管理分站
事业
7
牡丹江市水务科学研究院
事业
8
牡丹江市水资源管理办公室
事业
三、部门人员构成
牡丹江市水务局部门总编制人数270人，在职实有人数167人，比上年减少12人，其中：行政编制28人，比上年减少2人，其他事业编制139人，比上年减少10人；离职退养人员7人，比上年减少1人；离休人员1人，比上年减少1人；退休人员168人，比上年增加2人。
牡丹江市水务局机关总人数为76人，比上减少2人，其中：在职职工28人，比上年减少2人；离休人员1人，比上年减少1人；退休人员43人，比上年减少2人；离职退养人员为4，比上年减少1人。人员变动是退休2人、调出1人、死亡2人。
其他事业单位总人数为267人，比上年减少10人，其中：在职职工139人，比上年减少10人；退休人员125人，与上年持平；离职退养人员3人，与上年持平。人员减少的主要原因是自然减员。
第二部分牡丹江市水务局部门2019年部门预算报表
附表1：
部门预算收支总表
部门：牡丹江市水务局单位：万元
收入
支出
项目
预算数
功能科目
预算数
经济科目
预算数
一、一般公共预算
74,688.31
一、一般公共服务支出
一、工资福利支出
1,850.88
二、政府性基金
3,222.00
二、外交支出
二、商品和服务支出
659.01
三、国有资本经营收入
三、国防支出
三、对个人和家庭的补助
292.85
四、财政专户资金
四、公共安全支出
四、对企事业单位的补贴
10,560.38
五、事业收入
五、教育支出
五、基本建设支出
64,461.19
六、事业单位经营收入
六、科学技术支出
六、其他资本性支出
43.00
七、其他收入
七、文化体育与传媒支出
七、事业单位经营支出
八、社会保障和就业支出
481.70
八、债务还本付息支出
43.00
九、医疗卫生与计划生育支出
90.55
九、其他支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
13,526.50
十二、农林水支出
63,628.44
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
183.12
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
收入总计
77,910.31
支出总计
77,910.31
支出总计
77,910.31
注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。
附表2：
部门收入总表
部门：牡丹江市水务局单位：万元
科目编码
科目名称
合计
一般公
共预算
政府性基金
国有资本
经营收入
财政专
户资金
事业单位
经营收入
其他自
有资金
**
**
1
2
3
4
5
6
7
合计
77,910.31
74,688.31
3,222.00
208
社会保障和就业支出
481.70
481.70
20805
行政事业单位离退休
481.70
481.70
2080502
事业单位离退休
28.69
28.69
2080504
未归口管理的行政单位离退休
99.35
99.35
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
255.05
255.05
2080599
其他行政事业单位离退休支出
98.61
98.61
210
卫生健康支出
90.55
90.55
21011
行政事业单位医疗
90.55
90.55
2101101
行政单位医疗
17.39
17.39
2101102
事业单位医疗
73.16
73.16
212
城乡社区支出
13,526.50
10,304.50
3,222.00
21203
城乡社区公共设施
3,000.00
3,000.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
3,000.00
3,000.00
21214
污水处理费安排的支出
10,526.50
7,304.50
3,222.00
2121401
污水处理设施建设和运营
1,835.00
1,835.00
2121402
代征手续费
2121499
其他污水处理费安排的支出
8,691.50
5,469.50
3,222.00
213
农林水支出
63,628.44
63,628.44
21303
水利
63,628.44
63,628.44
2130301
行政运行（水利）
323.19
323.19
2130302
一般行政管理事务（水利）
56.52
56.52
2130304
水利行业业务管理
1,396.96
1,396.96
2130305
水利工程建设（水利）
61,000.00
61,000.00
2130314
防汛
489.19
489.19
2130316
农田水利
15.00
15.00
2130399
其他水利支出
347.58
347.58
221
住房保障支出
183.12
183.12
22102
住房改革支出
183.12
183.12
2210201
住房公积金
143.13
143.13
2210202
提租补贴
39.99
39.99
注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。
附表3：
部门支出总表
部门：牡丹江市水务局单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位
经营支出
对附属单位
补助支出
**
**
1
2
3
4
5
6
合计
77,910.31
2,351.19
208
社会保障和就业支出
481.70
481.70
20805
行政事业单位离退休
481.70
481.70
2080504
未归口管理的行政单位离退休
99.35
99.35
2080502
事业单位离退休
28.69
28.69
2080599
其他行政事业单位离退休支出
98.61
98.61
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
255.05
255.05
210
卫生健康支出
90.55
90.55
21011
行政事业单位医疗
90.55
90.55
2101101
行政单位医疗
17.39
17.39
2101102
事业单位医疗
73.16
73.16
212
城乡社区支出
13,526.50
21203
城乡社区公共设施
3,000.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
3,000.00
21214
污水处理费安排的支出
10,526.50
2121401
污水处理设施建设和运营
1,835.00
2121499
其他污水处理费安排的支出
8,691.50
213
农林水支出
63,628.44
1,595.82
21303
水利
63,628.44
1,595.82
2130301
行政运行（水利）
323.19
323.19
2130304
水利行业业务管理
1,396.96
1,033.03
2130316
农田水利
15.00
2130314
防汛
489.19
2130305
水利工程建设（水利）
61,000.00
2130399
其他水利支出
347.58
239.60
2130302
一般行政管理事务（水利）
56.52
221
住房保障支出
183.12
183.12
22102
住房改革支出
183.12
183.12
2210202
提租补贴
39.99
39.99
2210201
住房公积金
143.13
143.13
注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。
附表4：
财政拨款收支总表
部门：牡丹江市水务局单位：万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、经费拨款
9,719.23
一、一般公共服务支出
二、纳入预算管理的行政性收费
二、外交支出
三、专项收入
三、国防支出
四、国有资源(资产)有偿使用收入
479.22
四、公共安全支出
五、其它非税收入
20.67
五、教育支出
六、政府住房基金收入
六、科学技术支出
七、纳入预算管理的政府性基金收入
3,222.00
七、文化旅游体育与传媒支出
八、中省专项
64,469.19
八、社会保障和就业支出
481.70
九、卫生健康支出
90.55
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
13,526.50
十二、农林水支出
63,628.44
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
183.12
二十、粮油物资储备支出
二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、预备费
二十三、其他支出
二十四、转移性支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
收入总计
77,910.31
支出总计
77,910.31
注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。
附表5：
一般公共预算支出表（功能科目）
部门：牡丹江市水务局单位：万元
科目编码
科目名称
预算数
**
**
1
合计
74,688.31
208
社会保障和就业支出
481.70
20805
行政事业单位离退休
481.70
2080502
事业单位离退休
28.69
2080504
未归口管理的行政单位离退休
99.35
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
255.05
2080599
其他行政事业单位离退休支出
98.61
210
卫生健康支出
90.55
21011
行政事业单位医疗
90.55
2101101
行政单位医疗
17.39
2101102
事业单位医疗
73.16
212
城乡社区支出
10,304.50
21203
城乡社区公共设施
3,000.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
3,000.00
21214
污水处理费安排的支出
7,304.50
2121401
污水处理设施建设和运营
1,835.00
2121499
其他污水处理费安排的支出
5,469.50
213
农林水支出
63,628.44
21303
水利
63,628.44
2130301
行政运行（水利）
323.19
2130302
一般行政管理事务（水利）
56.52
2130304
水利行业业务管理
1,396.96
2130305
水利工程建设（水利）
61,000.00
2130314
防汛
489.19
2130316
农田水利
15.00
2130399
其他水利支出
347.58
221
住房保障支出
183.12
22102
住房改革支出
183.12
2210201
住房公积金
143.13
2210202
提租补贴
39.99
注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。
附表6：
部门一般公共预算基本支出表（部门经济科目）
部门：牡丹江市水务局单位：万元
类级科目
款级科目
预算数
**
**
1
合计
74,688.31
工资福利支出
基本工资
809.85
津贴
386.81
采暖补贴
43.96
奖金
96.54
机关事业单位基本养老保险缴费
239.91
职业年金缴费
15.14
工伤保险
1.65
失业保险
人员支出其他
2.69
商品和服务支出（定额）
职工基本医疗保险缴费
88.16
职工基本医疗保险缴费（大病）
0.61
住房公积金
143.13
提租补贴
22.43
办公费
16.75
电费
8.77
邮电费
3.35
差旅费
9.80
公务用车运行维护费
1.50
培训费
14.10
福利费
6.42
其他福利费
9.27
计提工会经费（２％）
21.81
补充工会经费
5.51
离休公用支出
0.04
退休公用支出
2.13
教育行政费
其他交通费用
44.77
水费
1.82
体检费（在职）
13.12
体检费（离休）
0.08
体检费（退休）
12.72
手续费
1.21
印刷费
3.60
一般维修
1.80
公用取暖费
28.89
对个人和家庭的补助支出
离休费
18.32
采暖补贴（离休）
0.22
退休费
201.59
采暖补贴（退休）
41.04
退职(役)费
遗属补助费
6.29
医疗费（离休统筹）
1.20
医疗费（退休大病保险）
0.58
其他生活补助
0.43
抚恤金
5.62
救济费
奖励金
个人农业生产补贴
助学金
其他补助支出
提租补贴（离休）
0.17
提租补贴（退休）
17.39
项目支出
--
72,337.12
注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。
附表7：
一般公共预算支出表（政府经济科目）
部门：牡丹江市水务局单位：万元
类级科目
款级科目
预算数
**
**
1
合计
74,688.31
机关工资福利支出
工资奖金津补贴
256.67
社会保障缴费
63.85
住房公积金
28.32
其他工资福利支出
机关商品和服务支出
办公经费
58.46
会议费
培训费
2.97
专用材料购置费
委托业务费
27.00
公务接待费
2.85
因公出国（境）费用
公务用车运行维护费
0.50
维修（护）费
其他商品和服务支出
131.72
机关资本性支出（一）
房屋建筑物构建
基础设施建设
公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
43.00
机关资本性支出（二）
房屋建筑物构建
基础设施建设
64,461.19
公务用车购置
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
对事业单位经常性补助
工资福利支出
1,502.04
商品和服务支出
435.51
其他对事业单位补助
对事业单位资本性补助
资本性支出（一）
33.88
资本性支出（二）
对企业补助
费用补贴
7,304.50
利息补贴
其他对企业补助
对企业资本性支出
对企业资本性支出（一）
对企业资本性支出（二）
对个人和家庭的补助
社会福利和救助
14.12
助学金
个人农业生产补贴
离退休费
278.73
其他对个人和家庭的补助
对社会保障基金补助
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
债务利息及费用支出
国内债务付息
43.00
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
债务还本支出
国内债务还本
国外债务还本
转移性支出
上下级政府间转移性支出
援助其他地区支出
债务转贷
调出资金
安排预算稳定调节基金
补充预算周转金
预备费及预留
预备费
预留
其他支出
赠与
国家赔偿费用支出
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴
其他支出
注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。
附表8：
政府性基金预算支出表（功能科目）
部门：牡丹江市水务局单位：万元
科目编码
科目名称
预算数
**
**
1
合计
3,222.00
212
城乡社区支出
3,222.00
21214
污水处理费安排的支出
3,222.00
2121499
其他污水处理费安排的支出
3,222.00
注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。
附表9：
政府性基金预算支出表（部门经济科目）
部门：牡丹江市水务局单位：万元
类级科目
款级科目
预算数
**
**
1
合计
3,222.00
工资福利支出
基本工资
津贴
采暖补贴
奖金
机关事业单位基本养老保险缴费
职业年金缴费
工伤保险
失业保险
人员支出其他
职工基本医疗保险缴费
职工基本医疗保险缴费（大病）
住房公积金
提租补贴
商品和服务支出（定额）
办公费
电费
邮电费
差旅费
公务用车运行维护费
培训费
福利费
其他福利费
计提工会经费（２％）
补充工会经费
离休公用支出
退休公用支出
教育行政费
其他交通费用
水费
体检费（在职）
体检费（离休）
体检费（退休）
手续费
印刷费
一般维修
公用取暖费
对个人和家庭的补助支出
离休费
采暖补贴（离休）
退休费
采暖补贴（退休）
退职(役)费
遗属补助费
医疗费（离休统筹）
医疗费（退休大病保险）
其他生活补助
抚恤金
救济费
奖励金
个人农业生产补贴
助学金
其他补助支出
提租补贴（离休）
提租补贴（退休）
项目支出
——
3,222.00
注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。
附表10:
政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
单位名称：牡丹江市水务局
单位：万元
类级科目
款级科目
预算数
**
**
**
合计
3,222.00
机关工资福利支出
工资奖金津补贴
社会保障缴费
住房公积金
其他工资福利支出
机关商品和服务支出
办公经费
会议费
培训费
专用材料购置费
委托业务费
公务接待费
因公出国（境）费用
公务用车运行维护费
维修（护）费
其他商品和服务支出
机关资本性支出（一）
房屋建筑物构建
基础设施建设
公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
机关资本性支出（二）
房屋建筑物构建
基础设施建设
公务用车购置
设备购置
大型修缮
其他资本性支出
对事业单位经常性补助
工资福利支出
商品和服务支出
其他对事业单位补助
对事业单位资本性补助
资本性支出（一）
资本性支出（二）
对企业补助
费用补贴
3,060.90
利息补贴
其他对企业补助
161.10
对企业资本性支出
对企业资本性支出（一）
对企业资本性支出（二）
对个人和家庭的补助
社会福利和救助
助学金
个人农业生产补贴
离退休费
其他对个人和家庭的补助
对社会保障基金补助
对社会保险基金补助
补充全国社会保障基金
债务利息及费用支出
国内债务付息
国外债务付息
国内债务发行费用
国外债务发行费用
债务还本支出
国内债务还本
国外债务还本
转移性支出
上下级政府间转移性支出
援助其他地区支出
债务转贷
调出资金
安排预算稳定调节基金
补充预算周转金
预备费及预留
预备费
预留
其他支出
赠与
国家赔偿费用支出
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴
其他支出
注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。
附表11：
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：牡丹江市水务局单位：万元
预算安排数
备注
合计
18.35
因公出国（境）经费
公务接待费
2.85
公务用车购置及运行维护费
15.50
其中：公务用车运行维护费
15.50
公务用车购置
注：本表数据来源为财政部门批复的部门预算。
附表12：
2019年财政支出部门预算绩效目标表
单位：牡丹江市水务局
序号
绩效目标内容
目标任务
一、部门（单位）职能工作绩效目标
1-1
推进林海水库开工建设
力争2019年林海水库能够获得正式立项
1-2
开展农田灌溉水有效利用系数测算
开展农田灌溉水有效利用系数测算
1-3
牡丹江市河长制工作
2019年建设河湖长巡河管理平台
1-4
二、财政财务管理绩效目标
2-1
公务出国（境）费用支出
比上年只减不增
2-2
车辆购置及运行费用支出
比上年只减不增
2-3
公务接待费用支出
比上年只减不增
2-4
水电费支出
比上年只减不增
2-5
会议费支出
比上年只减不增
2-6
非税收入
完成年初预算收入的100%
2-7
项目支出额
不超项目预算
2-8
财政财务法规制度执行面
100%
2019年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表
资金类型
项目
资金名称
农田灌溉水有效利用系数测算
财政局主管部门
农财科
资金属性
新增项目
主管部门
牡丹江市水务局
主管部门编码
042
项目起始时间
2019年1月
项目终止时间
2019年12月
实施单位
牡丹江市水务局
主管部门联系人
候松泽
主管部门联系人办公电话
8123010
主管部门联系人手机
13845374556
项目资金申请
（万元）
资金总额:
15.00
1.经费拨款:
15.00
2.政府性基金:
0.00
3.其他资金:
0.00
设立的背景和依据
根据《水利部办公厅关于印发<农田灌溉水有效利用利用系数测算分析考评办法>的通知》（水利部办公厅办农水[2015]196号）、《黑龙江省水利厅关于做好2018年农田灌溉水有效利用利用系数测算工作的通知》（黑龙江省水利厅黑水发[2018]98号）文件立项，参考《佳木斯市人民政府办公室关于印发佳木斯市实行最严格水资源管理考核办法的通知》（佳政办[2014]22号）文件，结合我市实际情况进行测算。
管理制度、办法及相关部门职责
1、根据《水利部办公厅关于印发<农田灌溉水有效利用利用系数测算分析考评办法>的通知》（水利部办公厅办农水[2015]196号）、《黑龙江省水利厅关于做好2018年农田灌溉水有效利用利用系数测算工作的通知》（黑龙江省水利厅黑水发[2018]98号）文件立项，参考《佳木斯市人民政府办公室关于印发佳木斯市实行最严格水资源管理考核办法的通知》（佳政办[2014]22号）文件立项并指导工作，由牡丹江基层水利管理分站实施项目。
2、按照《牡丹江市水务局机关财务管理制度》管理预算资金，牡丹江基层水利管理分站负责组织农田灌溉水有效利用系数测算政府采购、项目具体实施及验收；产业办负责实际拨付款项。
近年资金安排额度、使用方向和成效
1、近年资金安排额度：近年无资金安排。
2、使用方向：全部用于完成农田灌溉水有效利用系数测算委托业务服务经费。
3、成效：完成完成农田灌溉水有效利用系数测算委托业务服务制工作。
本年度资金分配
计划
本年度项目资金投入15万元，其中：
1、委托业务费15万元（农田灌溉水有效利用系数测算）。
年度总体目标
完成农田灌溉水有效利用系数测算工作。
年度绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
数量指标1
完成农田灌溉水有效利用系数测算工作
100%
数量指标2
数量指标3
数量指标4
数量指标5
数量指标6
数量指标7
数量指标8
数量指标9
数量指标10
质量指标
质量指标1
考核优良率
95%
质量指标2
质量指标3
质量指标4
质量指标5
时效指标
时效指标1
及时完成率
100%
时效指标2
时效指标3
时效指标4
时效指标5
成本指标
成本指标1
总成本
15万元
成本指标2
预算完成率
100%
成本指标3
成本指标4
成本指标5
效益指标
经济效益指标
经济效益指标1
全市17处监测点
完成全部监测任务
经济效益指标2
社会效益指标
社会效益指标1
实现农田用水总量监控
完成全市农业用水总量测算
社会效益指标2
环境效益指标
环境效益指标1
有效减少面源污染
有效控制面源污染量
环境效益指标2
可持续影响指标
可持续影响指标1
实现用水量和水质安全，有效持续利用
加强管理分级实现
可持续影响指标2
服务对象满意度指标
满意度指标1
群众农田灌溉水有效利用系数测算满意度
问卷调查10份，满意度100%
满意度指标2
需要说明的其他问题:
需要说明的其他问题
填表人（签字）：
单位负责人（签字）：
2019年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表
资金类型
项目
资金名称
编制“一河一策”方案委托业务服务经费
财政局主管部门
农财科
资金属性
新增项目
主管部门
牡丹江市水务局
主管部门编码
042
项目起始时间
2019年1月
项目终止时间
2019年12月
实施单位
牡丹江市水务局
主管部门联系人
曹昕歌
主管部门联系人办公电话
8123010
主管部门联系人手机
13514561956
项目资金申请
（万元）
资金总额:
98.00
1.经费拨款:
98.00
2.政府性基金:
0.00
3.其他资金:
0.00
设立的背景和依据
根据黑龙江省河长办公室《关于进一步加快“一河（湖）一策”方案编制工作的紧急通知》（黑河办[2018]13号）文件立项。
管理制度、办法及相关部门职责
1、根据根据黑龙江省河长办公室《关于进一步加快“一河（湖）一策”方案编制工作的紧急通知》（黑河办[2018]13号）文件立项并指导工作，由“河长”办公室实施项目。
2、按照《牡丹江市水务局机关财务管理制度》管理预算资金，“河长”办公室负责组织编制“一河一策”方案委托业务服务政府采购、项目具体实施及验收；产业办负责实际拨付款项。
近年资金安排额度、使用方向和成效
1、近年资金安排额度：近年无资金安排。
2、使用方向：全部用编制“一河一策”方案委托业务服务经费。
3、成效：完成编制“一河一策”方案委编制工作。
本年度资金分配
计划
本年度项目资金投入98万元，其中：
1、委托业务费98万元（编制“一河一策”方案委托业务服务经费）。
年度总体目标
完成编制“一河一策”方案委编制工作。
年度绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
数量指标1
完成编制“一河一策”方案编制
100%
数量指标2
数量指标3
数量指标4
数量指标5
数量指标6
数量指标7
数量指标8
数量指标9
数量指标10
质量指标
质量指标1
考核优良率
100%
质量指标2
质量指标3
质量指标4
质量指标5
时效指标
时效指标1
及时完成率
100%
时效指标2
时效指标3
时效指标4
时效指标5
成本指标
成本指标1
总成本
98万元
成本指标2
预算完成率
100%
成本指标3
成本指标4
成本指标5
效益指标
经济效益指标
经济效益指标1
经济效益指标2
社会效益指标
社会效益指标1
社会效益指标2
环境效益指标
环境效益指标1
环境效益指标2
可持续影响指标
可持续影响指标1
社会民生安全未来可持续发展影响
保安全
可持续影响指标2
服务对象满意度指标
满意度指标1
牡丹江市人民政府满意
100%
满意度指标2
需要说明的其他问题:
需要说明的其他问题
填表人（签字）：
单位负责人（签字）：
2019年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表
资金类型
项目
资金名称
牡丹江市山洪灾害非工程措施运行维护
财政局主管部门
农财科
资金属性
延续项目
主管部门
牡丹江市水务局
主管部门编码
042
项目起始时间
2019年1月
项目终止时间
2019年12月
实施单位
牡丹江市水务局
主管部门联系人
曹昕歌
主管部门联系人办公电话
8123010
主管部门联系人手机
13514561956
项目资金申请
（万元）
资金总额:
25.00
1.经费拨款:
25.00
2.政府性基金:
0.00
3.其他资金:
0.00
设立的背景和依据
根据黑龙江省水利厅、财政厅、国土资源厅、气象局四部分的《关于印发<黑龙江省山洪灾害防治县级非工程措施项目项目管理办法>的通知》（黑水发[2012]604号）文件，国家防汛抗旱总指挥部办公室、财政部农业司《关于印发山洪灾害防治非工程措施运行维护指南的通知》（办汛一[2015]19号）立项，依据国家防汛抗旱总指挥部印发的《山洪灾害防治非工程措施运行维护经费测算参考资料》、《山洪灾害防治非工程措施运行维护指南》进行经费测算。
管理制度、办法及相关部门职责
1、按照黑龙江省水利厅、财政厅、国土资源厅、气象局四部分的《关于印发<黑龙江省山洪灾害防治县级非工程措施项目项目管理办法>的通知》（黑水发[2012]604号）文件，由防汛办公室实施项目。
2、按照《牡丹江市水务局机关财务管理制度》管理预算资金，防汛办公室负责组织牡丹江市山洪灾害非工程措施运行维护政府采购、项目具体实施及验收；产业办负责实际拨付款项。
近年资金安排额度、使用方向和成效
1、近年资金安排额度：2015年资金安排9.62万元、2016年资金安排16.25万元、2017年资金安排29.87万元、2018年资金安排15.36万元。
2、使用方向：全部用于牡丹江市山洪灾害非工程措施运行维护。
3、成效：妥善完成牡丹江市山洪灾害非工程措施运行维护。
本年度资金分配
计划
本年度项目资金投入25万元，其中：
1、维修（护）费25万元（牡丹江市城区山洪灾害防御监测预警设施运行维护）。
年度总体目标
该项目预算资金全部用于2019年度城区山洪灾害监测预警系统设备维修养护政府购买社会服务及设备更新，维修、养护。对62个村屯进行维修养护、易损件及更新设备（监测预警设备）。
年度绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
数量指标1
对59个村进行维修养护、易损件及更新设备（监测预警设备）
100%
数量指标2
数量指标3
数量指标4
数量指标5
数量指标6
数量指标7
数量指标8
数量指标9
数量指标10
质量指标
质量指标1
考核优良率
95%
质量指标2
质量指标3
质量指标4
质量指标5
时效指标
时效指标1
汛期内监测预警设施运行正常，及时准确预警
100%
时效指标2
时效指标3
时效指标4
时效指标5
成本指标
成本指标1
总成本
25万元
成本指标2
预算完成率
100%
成本指标3
成本指标4
成本指标5
效益指标
经济效益指标
经济效益指标1
有效减少受山洪威胁村屯财产损失
及时准确发布预警信息
经济效益指标2
社会效益指标
社会效益指标1
受山洪灾害人员生命安全
无人员伤亡
社会效益指标2
环境效益指标
环境效益指标1
环境效益指标2
可持续影响指标
可持续影响指标1
社会民生安全未来可持续发展影响
保安全
可持续影响指标2
服务对象满意度指标
满意度指标1
群众对牡丹江市山洪灾害非工程措施运行维护工作满意度
问卷调查20份，满意度90%
满意度指标2
需要说明的其他问题:
需要说明的其他问题
填表人（签字）：
单位负责人（签字）：
2019年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表
资金类型
项目
资金名称
堤防维修养护费
财政局主管部门
农财科
资金属性
延续项目
主管部门
牡丹江市水务局
主管部门编码
042
项目起始时间
2019年1月
项目终止时间
2019年12月
实施单位
牡丹江市河道管理处
主管部门联系人
曹昕歌
主管部门联系人办公电话
8123010
主管部门联系人手机
13514561956
项目资金申请
（万元）
资金总额:
100.00
1.经费拨款:
100.00
2.政府性基金:
0.00
3.其他资金:
0.00
设立的背景和依据
1.水利工程管理体制改革实施意见（国务院体改办2002.9.3）
2.水利工程单位管理定岗标准、水利工程维修养护定额标准
管理制度、办法及相关部门职责
《牡丹江市河道管理处财务管理制度》，河道科负责相关经费管理，分管处长审核列支渠道是否符合有关规定。
近年资金安排额度、使用方向和成效
2017年资金安排100万研，2018年资金安排90万元全部投入到堤防维修养护工作，具体包括堤防清扫、保洁、清雪；绿化植物管理养护工作；堤防维修等工作。维护堤防工程完整，确保工程安全，保护市区百万人民生命财产安全和经济建设。
本年度资金分配计划
100万元政府采购服务，用于堤防维修养护工作。
年度总体目标
加强堤防日常养护管理，以目标管理为中心，狠抓堤防检查、植草护坡、堤防保洁等工作。
年度绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
数量指标1
清扫、保洁、清雪实际完成率
100%
数量指标2
绿化植物管理养护实际完成率
100%
数量指标3
堤防维修实际完成率
100%
数量指标4
数量指标5
数量指标6
数量指标7
数量指标8
数量指标9
数量指标10
质量指标
质量指标1
考核优良率
95%
质量指标2
质量指标3
质量指标4
质量指标5
时效指标
时效指标1
完成任务及时率
100%
时效指标2
时效指标3
时效指标4
时效指标5
成本指标
成本指标1
总成本
100万元
成本指标2
预算完成率
100%
成本指标3
成本指标4
成本指标5
效益指标
经济效益指标
经济效益指标1
经济效益指标2
社会效益指标
社会效益指标1
社会效益指标2
环境效益指标
环境效益指标1
环境效益指标2
可持续影响指标
可持续影响指标1
社会民生安全未来可持续发展影响
保安全
可持续影响指标2
服务对象满意度指标
满意度指标1
群众对堤防管理工作满意度
问卷调查100份，满意度90%
满意度指标2
需要说明的其他问题:
填表人（签字）：
单位负责人（签字）：
2019年度行政事业性项目和专项资金
绩效目标申报表
资金类型
项目
资金名称
三溪六湖供水泵站运行费
财政局主管部门
农财科
资金属性
延续项目
主管部门
牡丹江市水务局
主管部门编码
042
项目起始时间
2019年1月
项目终止时间
2019年12月
实施单位
牡丹江市河道管理处
主管部门联系人
曹昕歌
主管部门联系人办公电话
8123010
主管部门联系人手机
13514561956
项目资金申请
（万元）
资金总额:
117.16
1.经费拨款:
117.16
2.政府性基金:
0.00
3.其他资金:
0.00
设立的背景和依据
三溪六湖引调水工程，于2014年6月20日正式完工启动并交付我处管理。它负担着金龙溪生态引水和六湖换水任务，由牡丹江引水为市区金龙溪及六湖进行补水。
管理制度、办法及相关部门职责
《牡丹江市河道管理处财务管理制度》，三溪六湖供水泵站负责相关经费管理，分管处长审核列支渠道是否符合有关规定。
近年资金安排额度、使用方向和成效
2017年资金安排170万元，2018年资金安排121.16万元。全部用于三溪六湖泵站运行维护工作。全面提升市区溪、湖附近居民生活质量和幸福指数，实现河道治理、环境改善、生态宜居和城市品位提升“四位一体”的同步效益。
本年度资金分配计划
泵站运行电费31.16万元；设备维护费、沉淀池清淤费、输水管线维修及泵站管理房维护管理等费用61.4万元；专业燃料费3万元；聘用专业人员工资21.6万元。
年度总体目标
完成本年度金龙溪生态引水任务；完成本年度牡丹江市内六湖的换水任务。
年度绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
数量指标1
供水量
每天供水4.7万方
数量指标2
数量指标3
数量指标4
数量指标5
数量指标6
数量指标7
数量指标8
数量指标9
数量指标10
质量指标
质量指标1
考核优良率
95%
质量指标2
质量指标3
质量指标4
质量指标5
时效指标
时效指标1
完成任务及时率
100%
时效指标2
时效指标3
时效指标4
时效指标5
成本指标
成本指标1
总成本
117.16万元
成本指标2
预算完成率
100%
成本指标3
成本指标4
成本指标5
效益指标
经济效益指标
经济效益指标1
经济效益指标2
社会效益指标
社会效益指标1
社会效益指标2
环境效益指标
环境效益指标1
三溪六湖水质优良率
90%
环境效益指标2
可持续影响指标
可持续影响指标1
可持续影响指标2
服务对象满意度指标
满意度指标1
群众对堤防管理工作的满意度
发放调查问卷100份满意度90%
满意度指标2
需要说明的其他问题:
填表人（签字）：
单位负责人（签字）：
2019年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表
资金类型
项目
资金名称
大湾拦河闸运行经费
财政局主管科
农财科
资金属性
延续项目
主管部门
市水务局
主管部门编码
042001
项目起始时间
2012年1月
项目终止时间
2019年12月
实施单位
牡丹江市城区水土保持办公室
实施单位联系人
崔晓阳
实施单位联系人电话
6688300
主管部门联系人
杨振中
主管部门联系人办公电话
8123020
主管部门联系人手机
13945945400
项目资金申请（万元）
资金总额
27.00
1、一般公共预算
27.00
2、政府性基金
0.00
3、其他资金
0.00
设立的背景和依据
2011年由财政部门审核李玉刚市长批准同意
管理制度、办法及相关部门职责
《市城区水土保持办公室暨大湾拦河闸管理站财务管理制度》，财务室负责相关经费管理，审核业务科室列支渠道是否符合有关规定。
近年资金安排额度使用方向和成效
2018年拨付大湾拦河闸运行经费27万元，保障上游的水域景观，调节汛期水位，承担防洪功能。保障拦河闸工程安全度汛。奠定打造“生态宜居，山水园林城市”基础，创造美好环境，吸引投资。
本年度资金分配计划
资金分配春季拦河闸工程运行前检修和秋季运行维护工作13万元，运行电费8万元，聘用临时人员6万元。
年度总体目标
拦河闸的建成一是改善水域景观功能，解决了牡丹江市区“有江无水”问题，打造“一江居中、两岸同兴”的山水园林城市。再塑滨水城市风采。二是供水功能，解决了拦河闸上游沿江18家企业枯水期无法取水难题。三是防洪功能，通过闸门有效调节和控制洪水量，减少堤防负担，排除城市内涝。
年度绩效目标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
产出指标
数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
控制在预算总成本之内（万元）
≤27万元
效益指标
社会效益指标
保障上游水域景观，提供良好的生活和投资环境。
有所提升
可持续影响指标
调节汛期水位
长期
保障工程安全度汛
长期
服务对象满意度指标
需要说明的其他问题
需要说明的其他问题
填表人(签字）：
单位负责人（签字）：
第三部分2019年部门预算编制情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
牡丹江市水务局2019年部门预算总收入77,910.31万元，同比增长1,131.14%，其中：财政拨款77,910.31万元，占100%，同比增长1,131.14%，主要原因是2019年部门预算“试编中省专项预算”，其中：大庆路排水新增改造项目3,000.00万元、牡丹江市本级2013年灌区水毁工程海南灌区河夹渠首1,000.00万元、牡丹江市林海水库工程60,000.00万元、丰收水库除险加固工程229.00万元、东南沟水库除险加固建设项目232.19万元。
牡丹江市水务局2019年部门预算总支出77,910.31万元，同比增长1,131.14%，其中：社会保障和就业支出481.70万元，占0.62%，同比增长113.30%，主要原因是离退休人员经费支出在2019年前安排在“农林水功能科目”列支，2019年在“社会保障和就业支出功能科目”列支，2019年因调增工资而增加养老保险及职业年金支出；卫生健康支出90.55万元，占0.12%，同比增长5.28%，主要原因是2019年因机关及其他事业在职人员、离职退养人员工资调增，同比增加医疗保险及工伤保险支出。城乡社区支出13,526.50万元，占17.36%，同比增长319.82%，以前年度牡丹江市水务局部门预算中城乡社区支出只编列污水处理费收入安排的污水处理费及污水处理费代征手续费，2019年按照市财政要求将以前年度安排在“城建大本计划”的污泥处置1,835万元、污水处理费5,469.40万元编列在牡丹江市水务局部门预算中；农林水支出63,628.44万元，占81.67%，同比增长2,329.06%，主要原因是2019年部门预算“试编中省专项预算”，其中：大庆路排水新增改造项目3,000.00万元、牡丹江市本级2013年灌区水毁工程海南灌区河夹渠首1,000.00万元、牡丹江市林海水库工程60,000.00万元、丰收水库除险加固工程229.00万元、东南沟水库除险加固建设项目232.19万元；住房保障支出183.12万元，占0.24%，同比增长4.64%，增长原因是2019年因在职人员、离职退养人员工资调增及离退休人员离休费及退休费调增，同比增加住房公积金和提租补贴支出。
牡丹江市水务局2019年部门预算总支出77,910.31万元，同比增长1,131.14%，其中：工资福利支出1,850.88万元，占2.38%，同比增长3.13%，原因是2019年在职人员与离职退养人员调增工资；商品和服务支出659.01万元，占0.85%，同比增长14.90%，原因是机关及其他事业单位在职人员因工资调增同比增加工会经费支出及其他事业单位根据自身职能调增按项目管理的商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出36,408.11万元，占0.38%，同比减少22.94%，原因是2019年由“社保基金”承担的退休费不在牡丹江市水务局部门预算中批复；基础设置建设64,461.19万元，占82.74%，同比增长119,272.57%，主要原因是2019年部门预算“试编中省专项预算”，其中：大庆路排水新增改造项目3,000.00万元、牡丹江市本级2013年灌区水毁工程海南灌区河夹渠首1,000.00万元、牡丹江市林海水库工程60,000.00万元、丰收水库除险加固工程229.00万元、东南沟水库除险加固建设项目232.19万元；其他资本性支出43.00万元，占0.06%，同比减少66.41%，原因是2018年与2019年根据工作需要安排的其他资本性支出项目不同，2018年安排的项目是小型病险水库除险加固项目128万元，2019年安排的项目是防汛救援物资20.00万元、山洪灾害防治项目群测群防体系建设8.00万元、农田灌溉水有效利用系数测算15.00万元；对事业单位资本性补助33.88万元，占0.04%，同比减少71.77%，原因是其他事业单位因每年工作任务不同，对事业单位资本性补助安排的预算项目不同，其中2019年安排的项目是废旧井回填5.00万元、地下水观测6.00万元、网络运行维护费5.00万元、水功能区入河排污口标志牌及水源地航拍3.00万元、区域地下水系统调查评价服务9.88万元、饮用水水源地安全保障达标建设5.00万元，2018年水源地保护20.00万元、堤防维护养护费100.00万元，其中堤防维护养护费100.00万元2019年在按项目管理的商品和服务支出中批复；对企业补助10,526.50万元，占13.51%，同比增长226.71%，以前年度牡丹江市水务局部门预算中城乡社区支出只编列污水处理费收入安排的污水处理费及污水处理费代征手续费，2019年按照市财政要求将以前年度安排在“城建大本计划”的污泥处置1,835万元、污水处理费5,469.40万元编列在牡丹江市水务局部门预算中；债务还本付息支出43.00万元，占0.06%，同比减少23.21%，原因是随着偿还贷款本金而减少贷款利息资金需求。
二、关于部门收入总表的说明
牡丹江市水务局2019年部门预算总收入77,910.31万元，同比增长1,131.14%，其中：一般公共预算财政拨款74,688.31万元，占95.86%，同比增长1,131.14%；政府性基金3,222.00万元，占4.31%，与上年持平，主要原因是2019年部门预算“试编中省专项预算”，其中：大庆路排水新增改造项目3,000.00万元、牡丹江市本级2013年灌区水毁工程海南灌区河夹渠首1,000.00万元、牡丹江市林海水库工程60,000.00万元、丰收水库除险加固工程229.00万元、东南沟水库除险加固建设项目232.19万元。以前年度牡丹江市水务局部门预算中城乡社区支出只编列污水处理费收入安排的污水处理费及污水处理费代征手续费，2019年按照市财政要求将以前年度安排在“城建大本计划”的污泥处置1,835万元、污水处理费5,469.40万元编列在牡丹江市水务局部门预算中。
三、关于部门支出总表的说明
牡丹江市水务局2019年部门预算总支出77,910.31万元，同比增长1,131.14%，其中：基本支出2,351.19万元，占3.02%，同比减少1.45%，主要原因是2019年由“社保基金”承担的退休费不在牡丹江市水务局部门预算中批复；项目支出75,559.12万元，占96.98%，同比增长1,816.48%，主要原因是2019年部门预算“试编中省专项预算”，其中：大庆路排水新增改造项目3,000.00万元、牡丹江市本级2013年灌区水毁工程海南灌区河夹渠首1,000.00万元、牡丹江市林海水库工程60,000.00万元、丰收水库除险加固工程229.00万元、东南沟水库除险加固建设项目232.19万元。以前年度牡丹江市水务局部门预算中城乡社区支出只编列污水处理费收入安排的污水处理费及污水处理费代征手续费，2019年按照市财政要求将以前年度安排在“城建大本计划”的污泥处置1,835万元、污水处理费5,469.40万元编列在牡丹江市水务局部门预算中。
四、关于财政拨款收支总表的说明
牡丹江市水务局2019年部门预算财政拨款总收入77,910.31万元，同比增长1,131.14%，其中：经费拨款9,719.23万元，占12.47%，同比增长295.67%，原因是在职、离退休人员调整基本工资、增加离休费、基本养老金增资及以前年度牡丹江市水务局部门预算中城乡社区支出只编列污水处理费收入安排的污水处理费及污水处理费代征手续费，2019年按照市财政要求将以前年度安排在“城建大本计划”的污泥处置1,835万元、污水处理费5,469.40万元编列在牡丹江市水务局部门预算中。纳入预算管理的行政性收费0.00万元，同比减少100%，原因是2019年市财政未在纳入预算管理的行政性收费中安排支出项目；国有资源(资产)有偿使用收入479.22万元，占0.62%，同比增加5.81%，原因是根据2019年对水资源费收入进行测算，根据其他事业单位2019年具体工作任务安排预算支出；其它非税收入20.67万元，占0.03%，同比增长37.80%，原因是2019年根据其他非税收入情况进行测算后，根据2019年工作计划安排预算支出；纳入预算管理的政府性基金收入3,222.00万元，占4.14%，与上年持平。
牡丹江市水务局2019年部门预算财政拨款总支出77,910.31万元，同比增长1,131.14%，其中：社会保障和就业支出481.70万元，占0.62%，主要原因是离退休人员经费支出在2019年前安排在“农林水功能科目”列支，2019年在“社会保障和就业支出功能科目”列支，2019年因调增工资而增加养老保险及职业年金支出；卫生健康支出90.55万元，占0.12%，同比增长5.28%，主要原因是2019年因机关及其他事业在职人员、离职退养人员工资调增，同比增加医疗保险及工伤保险支出；城乡社区支出13,526.50万元，占17.36%，同比增长319.82%，以前年度牡丹江市水务局部门预算中城乡社区支出只编列污水处理费收入安排的污水处理费及污水处理费代征手续费，2019年按照市财政要求将以前年度安排在“城建大本计划”的污泥处置1,835万元、污水处理费5,469.40万元编列在牡丹江市水务局部门预算中；农林水支出63,628.44万元，占81.67%，同比增长2,329.06%，主要原因是2019年部门预算“试编中省专项预算”，其中：大庆路排水新增改造项目3,000.00万元、牡丹江市本级2013年灌区水毁工程海南灌区河夹渠首1,000.00万元、牡丹江市林海水库工程60,000.00万元、丰收水库除险加固工程229.00万元、东南沟水库除险加固建设项目232.19万元；住房保障支出183.12万元，占0.24%，同比增长4.64%，增长原因是2019年因在职人员、离职退养人员工资调增及离退休人员离休费及退休费调增，同比增加住房公积金和提租补贴支出。
五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明
牡丹江市水务局2019年一般公共预算财政拨款支出74,688.31万元，同比增长2,304.41%，其中：社会保障和就业支出481.70万元，占0.64%，同比增长113.30%，主要原因是离退休人员经费支出在2019年前安排在“农林水功能科目”列支，2019年在“社会保障和就业支出功能科目”列支，2019年因调增工资而增加养老保险及职业年金支出；卫生健康支出90.55万元，占0.12%，同比增长5.28%，主要原因是2019年因机关及其他事业在职人员、离职退养人员工资调增，同比增加医疗保险及工伤保险支出；城乡社区支出10，304.5万元，占13.80%，同比增长100%，，以前年度牡丹江市水务局部门预算中城乡社区支出只编列污水处理费收入安排的污水处理费及污水处理费代征手续费，2019年按照市财政要求将以前年度安排在“城建大本计划”的污泥处置1,835万元、污水处理费5,469.40万元编列在牡丹江市水务局部门预算中；农林水支出63,628.44万元，占85.19%，同比增长2,329.06%，主要原因是2019年部门预算“试编中省专项预算”，其中：大庆路排水新增改造项目3,000.00万元、牡丹江市本级2013年灌区水毁工程海南灌区河夹渠首1,000.00万元、牡丹江市林海水库工程60,000.00万元、丰收水库除险加固工程229.00万元、东南沟水库除险加固建设项目232.19万元；住房保障支出183.12万元，占0.25%，同比增长4.64%，增长原因是2019年因在职人员、离职退养人员工资调增及离退休人员离休费及退休费调增，同比增加住房公积金和提租补贴支出。
六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明
牡丹江市水务局2019年公共预算财政拨款支出76,372.95万元，同比增长2,304.41%，其中：工资福利支出1,850.88万元，同比增长3.13%；按定额管理的商品服务支出207.46万元，同比下降1.66%，对个人和家庭补助支出292.85万元，同比减少22.94%;主要原因是一是在职、离岗退养人员因调增工资而增加基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金支出；二是由于在职人员退休相应减少商品和服务支出（定额）支出；三是离退休人员经费支出在2019年前安排在“农林水功能科目”列支，2019年在“社会保障和就业支出功能科目”列支；四是项目支出72,337.12万元，占93.90%，同比增加9,938.46%，主要原因是以前年度牡丹江市水务局部门预算中城乡社区支出只编列污水处理费收入安排的污水处理费及污水处理费代征手续费，2019年按照市财政要求将以前年度安排在“城建大本计划”的污泥处置1,835万元、污水处理费5,469.40万元编列在牡丹江市水务局部门预算中；2019年部门预算“试编中省专项预算”，其中：大庆路排水新增改造项目3,000.00万元、牡丹江市本级2013年灌区水毁工程海南灌区河夹渠首1,000.00万元、牡丹江市林海水库工程60,000.00万元、丰收水库除险加固工程229.00万元、东南沟水库除险加固建设项目232.19万元。
七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明
牡丹江市水务局2019年政府一般公共预算财政拨款支出74,688.31万元，同比增长2，304.41%，其中：机关工资福利支出348.84万元，占0.47%，同比降低1.94%，主要原因是在职人员退休；机关商品和服务支出223.5万元，占0.30%，同比降低1.02%，主要原因在职人员退休减少定额商品和服务支出预算；其他资本性支出43万元，占0.06%，同比减少66.41%，原因是2018年与2019年根据工作需要安排的其他资本性支出项目不同，2018年安排的项目是小型病险水库除险加固项目128万元，2019年安排的项目是防汛救援物资20.00万元、山洪灾害防治项目群测群防体系建设8.00万元、农田灌溉水有效利用系数测算15.00万元；基础设施建设64,461.19万元，占86.31%，同比增长100%，主要原因是2019年部门预算“试编中省专项预算”，其中：大庆路排水新增改造项目3,000.00万元、牡丹江市本级2013年灌区水毁工程海南灌区河夹渠首1,000.00万元、牡丹江市林海水库工程60,000.00万元、丰收水库除险加固工程229.00万元、东南沟水库除险加固建设项目232.19万元；对事业单位经常性补助1,937.55万元，占2.59%，原因一是在职及离职退养人员工资调增，二是其他事业单位根据2019年工作任务安排增加按项目管理的商品和服务支出；对事业单位资本性补助33.88万元，占0.05%，同比降低71.77%，原因是其他事业单位因每年工作任务不同，对事业单位资本性补助安排的预算项目不同，其中2019年安排的项目是废旧井回填5.00万元、地下水观测6.00万元、网络运行维护费5.00万元、水功能区入河排污口标志牌及水源地航拍3.00万元、区域地下水系统调查评价服务9.88万元、饮用水水源地安全保障达标建设5.00万元，2018年水源地保护20.00万元、堤防维护养护费100.00万元，其中堤防维护养护费100.00万元2019年在按项目管理的商品和服务支出中批复；对企业补助7,304.50万元，占9.78%，同比增长100%，原因是以前年度牡丹江市水务局部门预算中城乡社区支出只编列污水处理费收入安排的污水处理费及污水处理费代征手续费，2019年按照市财政要求将以前年度安排在“城建大本计划”的污泥处置1,835万元、污水处理费5,469.40万元编列在牡丹江市水务局部门预算中；对个人和家庭的补助292.85万元，占0.39%，同比降低22.94%，原因是2019年由“社保基金”承担的退休费不在牡丹江市水务局部门预算中批复；债务利息及费用支出43万元，占0.06%，同比减少23.21%，原因是随着偿还贷款本金而减少贷款利息资金需求。
牡丹江市水务局机关2019年行政运行（农林水支出）经费支出651万元，资金来源为公共预算财政拨款，同比减少3.09%，其中：工资福利支出348.84万元，同比降低1.94%，主要原因是在职及离职退养人员退休3人；商品和服务支出223.50万元，占34.33%，原因是在职人员退休而减少定额商品和服务支出；对个人和家庭补助支出78.66万元，占12.08%，同比降低12.85%，原因是原因是2019年由“社保基金”承担的退休费不在牡丹江市水务局部门预算中批复。
牡丹江市水务局机关2019年部门预算政府采购预算总计64,681.21万元，同比增长98,110.16%，主要原因是2018年部门政府采购预算填列的是牡丹江市市本级财政安排的商品服务支出与基础设施建设项目65.86万元，2019年部门预算“试编中省专项预算”，相应将“中省专项”政府采购预算列入2019年部门预算政府采购预算中。
八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明
牡丹江市水务局2019年度部门预算政府性基金预算拨款收入3,222.00万元，其中：城乡社区支出3,222.00万元，占100%，与上年持平。其中：污水处理费3060.90万元、污水处理费代征手续费161.10万元。
九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明
牡丹江市水务局2019年度部门预算中政府性基金预算拨款安排的支出3,222.00万元，其中：项目支出3,222.00万元，占100%，与上年持平。其中：污水处理费3060.90万元、污水处理费代征手续费161.10万元。
十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明
牡丹江市水务局2019年度部门预算中政府性基金预算拨款安排的支出3,222.00万元，其中：对企业补助3,222.00万元，占100%，与上年持平。其中：污水处理费3060.90万元、污水处理费代征手续费161.10万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
牡丹江市水务局2019年部门预算“三公”经费，包括市水务局本级及所属8个事业单位“三公”经费财政拨款支出情况。“三公”经费财政拨款支出18.35万元，占年度部门预算财政拨款支出的0.02%，比上年减少0.15万元，同比降低0.81%，主要原因一是2018年未安排公务接待费预算，二是2019年根据工作安排增加公务接待费2.85万元，压缩公用用车运行维护费3.00万元。具体情况如下：
牡丹江市水务局2019年无因公出国（境）经费预算。
公务接待费预算2.85万元，占“三公”经费财政拨款支出的15.53%，主要用于上级部门公务活动。比上年增加2.85万元，同比增长100%，原因是2018年未安排公务接待费预算。
公务用车购置及运行维护费预算15.50万元（实有公务车辆16台），占“三公”经费财政拨款支出的84.47%。其中：2018年及2019年均无公务用车购置费；公务用车运行维护费15.50元，比上年减少3.00万元，变化主要原因是压缩支出。
牡丹江市水务局2019年部门预算“三公”经费财政拨款支出5.35万元，其中：2018年及2019年均无因公出国（境）费；公务接待费2.85万元，比上年增加2.85万元，同比增长100.00%，原因是2018年未安排公务接待费预算；公务用车运行维护费2.5万元（实有公务车辆1台），比上年减少3.00万元，同比减少54.55%，原因是压缩预算支出。
十二、预算绩效情况说明
2019年，按照财政支出部门绩效预算要求，牡丹江市水务局共设置了6项绩效目标，其中：部门（单位）职能工作绩效目标6项，分别为：1、农田灌溉水有效利用系数测算2、编制“一河一策”方案委托业务服务经费3、牡丹江市山洪灾害非工程措施运行维护4、堤防维修养护费5、三溪六湖供水泵站运行费6、大湾拦河闸运行经费。
根据规定，2019年牡丹江市水务局部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额382.16万元。绩效目标详见附表。
十三、机关运行经费安排说明
牡丹江市水务局及下属单位机关运行经费207.46万元，比上年减少3.50万元，同比降低1.66%，主要原因是在职人员退休相应减少定额商品和服务支出。包括办公费16.75万元、电费8.77万元、邮电费3.35万元、差旅费9.80万元、公务用车运行维护费1.50万元、培训费14.10万元、福利费6.42万元、其他福利费9.27万元、计提工会经费（２％）21.81万元、补充工会经费5.51万元、离休公用支出0.04万元、退休公用支出2.13万元、其他交通费用44.77万元、水费1.82万元、体检费（在职）13.12万元、体检费（离休）0.08万元、体检费（退休）12.72万元、手续费1.21万元、印刷费3.60万元、一般维修1.80万元、公用取暖费28.89万元。
十四、政府采购情况说明
牡丹江市水务局及下属单位2019年部门预算政府采购预算总计64,841.72万元，同比增长320.59%，其中：使用公共预算财政拨款安排的政府采购预算64,841.72万元，占100%，同比增长320.59%，主要原因是2018年部门政府采购预算填列的是牡丹江市市本级财政安排的商品服务支出与基础设施建设项目201.63万元，2019年部门预算“试编中省专项预算”，相应将“中省专项”政府采购预算列入2019年部门预算政府采购预算中。
十五、国有资产占有使用情况说明
牡丹江市水务局2019年国有资源（资产）有偿使用收入9.9万元，与上年持平，有资源（资产）有偿使用收入是牡丹江市亮子河水库水面出租及水利费收入。
截止2019年末，牡丹江市水务局9户预算单位共有房产8,522.03平方米，价值1,112.26万元，其中：办公用房4,470.59平方米，价值517.18万元；业务用房1,855.00平方米，价值19.89万元；其他（不含构筑物）0.00平方米，价值0.00万元。共有车辆16辆，价值250.56万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
四、政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育广利方面的支出。
八、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
九、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
十一、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
十二、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出：反映污水处理费及对应债务收入安排的支出。
十三、污水处理设施建设和运营：反映用无水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。
十四、代征手续费：反映用污水处理费安排的代征手续费支出。
十五、农林水支出：农林水支出：反映政府农林水事务支出。
十六、水利：反映政府用于水利方面的支出。
十七、行政运行（水利）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、一般行政管理事务（水利）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十九、水利行业业务管理：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计及监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理。
二十、水土保持（水利）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
二十一、水资源节约管理与保护：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。
二十二、水资源费安排的支出：反映用水资源费收入（一般预算专项收入）安排的支出。
二十三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
二十四、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
二十五、住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十六、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
二十七、因公出国（境）经费：单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。
二十八、公务接待费：反映单位开支的各类接待费用。
二十九、公务用车购置和运行费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
三十、“三公”经费支出口径：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置和运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置和运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
三十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
